| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0031822190 |
| Číslo faktúry: | FD /0267/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievoyska 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | internet 6.6-05.07.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2013 |
| Dátum vystavenia: | 09.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.06.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:54.
