| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1091549667 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Rajo, a.s. |
| Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | mliecne vyrobky do 03.06 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.06.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:48.
