| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180130001 |
| Číslo faktúry: | DFP/0035/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Soll & Haben, s.r.o. |
| Adresa: | Kvetna 694/24,90055 Lozorno |
| IČO: | 44597649 |
| Predmet: | Učto OU a MS za 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 895,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2018 |
| Súbor: | DFP_0035_018 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:30.
