| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1793368 |
| Číslo faktúry: | FD /0799/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Lindsrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | cistenie rohozi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0799_017 |
| Zverejnené: | 06.02.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:24.
