Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7403027663 |
Číslo faktúry: | FD /0062/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon Potravinz 22.2-21.3.2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.03.2014 |