| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401944065 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon 22.01-21.02.2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.02.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:40.
