| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8735111400 |
| Číslo faktúry: | FD /0050/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon 01/2012 a 02/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.02.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
