| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3413140498 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefon Potraviny do 21.2.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2017 |
| Súbor: | FD_0065_017 |
| Zverejnené: | 05.06.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:16.
