Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7747003545 |
Číslo faktúry: | FD /0039/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefonne popl. MS 1/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2013 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2013 |
Dátum úhrady: | 28.02.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.01.2013 |