| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7300682694 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon do 14.01.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2013 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.01.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:19.
