Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1191000139 |
Číslo faktúry: | DFP/0024/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Rajo, a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,34 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFP_0024_018 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |