Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120230 |
Číslo faktúry: | FD /0187/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktualizacia programov rok 2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 567,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2012 |
Dátum úhrady: | 05.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.04.2012 |