| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181723 |
| Číslo faktúry: | FD /0199/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Infra s.r.o. |
| Adresa: | Tyrsova 241,67522 Starec |
| IČO: | 26919541 |
| Predmet: | aktualizacia Kafometu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FD_0199_018 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:18.
