| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8800304689 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Slovensky rozhlas |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | 01-06/2012- poplatky STV a SRO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.02.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:00.
