Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141052739 |
Číslo faktúry: | FD /0438/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Bratislavska 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | zneskodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1189,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2017 |
Dátum úhrady: | 26.05.2017 |
Súbor: | FD_0438_017 |
Zverejnené: | 09.01.2018 |