Dnes je 21.03.2019. Stránka načítaná o 05:16.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4799)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 DFP/0087/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 45.97 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2 DFP/0088/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup spotrebného materiálu pr 4.19 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3 DFP/0089/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup spotrebného materiálu pr 4.18 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4 DFP/0090/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1133.18 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5 DFP/0091/018 Obecný úrad Borinka RYBA ŽILINA, spol. s.r.o. Nákup tovaru do potravín 256.16 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
6 DFP/0092/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1140.82 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7 DFP/0093/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1077.31 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
8 DFP/0094/018 Obecný úrad Borinka RYBA ŽILINA, spol. s.r.o. Nákup tovaru do potravín 327.30 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
9 DFP/0095/018 Obecný úrad Borinka HYZA, a.s. Nákup tovaru do potravín 77.75 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10 DFP/0096/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1072.01 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
11 DFP/0097/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup spotrebného materiálu pr 59.26 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
12 DFP/0098/018 Obecný úrad Borinka PEPSI COLA SR, s.r.o. Nákup tovaru do potravín 102.01 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
13 DFP/0099/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Vratka flias -53.28 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
14 DFP/0100/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1033.99 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
15 DFP/0101/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1151.22 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
16 DFP/0102/018 Obecný úrad Borinka VENTO BOHEMIA spol. s r.o Nákup tovaru do potravín 290.30 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
17 DFP/0103/018 Obecný úrad Borinka RYBA ŽILINA, spol. s.r.o. Nákup tovaru do potravín 83.59 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
18 DFP/0104/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1623.37 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
19 DFP/0105/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Vratka flias -96.34 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
20 DFP/0106/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1254.95 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/240 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo