Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:32.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4799)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
21 DFP/0107/018 Obecný úrad Borinka RYBA ŽILINA, spol. s.r.o. Nákup tovaru do potravín 127.54 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
22 DFP/0108/018 Obecný úrad Borinka HYZA, a.s. Nákup tovaru do potravín 78.59 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
23 DFP/0109/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1382.38 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
24 DFP/0110/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1228.05 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
25 DFP/0111/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup spotrebného materiálu pr 16.31 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
26 DFP/0112/018 Obecný úrad Borinka RYBA ŽILINA, spol. s.r.o. Nákup tovaru do potravín 80.28 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
27 DFP/0113/018 Obecný úrad Borinka RYBA ŽILINA, spol. s.r.o. Nákup tovaru do potravín 245.46 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
28 DFP/0114/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 5.69 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
29 DFP/0115/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. dobropis -32.04 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
30 DFP/0116/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1384.89 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
31 DFP/0117/018 Obecný úrad Borinka HYZA, a.s. Nákup tovaru do potravín 86.45 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
32 DFP/0118/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1294.23 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
33 DFP/0119/018 Obecný úrad Borinka VENTO BOHEMIA spol. s r.o Nákup tovaru do potravín 195.70 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
34 DFP/0120/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 464.40 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
35 DFP/0121/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 127.66 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
36 DFP/0122/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 1129.72 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
37 DFP/0123/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 508.89 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
38 DFP/0124/018 Obecný úrad Borinka PEPSI COLA SR, s.r.o. Nákup tovaru do potravín 102.42 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
39 DFP/0125/018 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup spotrebného materiálu pr 26.95 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
40 DFP/0126/018 Obecný úrad Borinka RYBA ŽILINA, spol. s.r.o. Nákup tovaru do potravín 260.52 11.02.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/240 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo